МКУ «Центр ФБЭО Пограничного МО»
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА И МОНИТОРИНГ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ЗА 2021 ГОД
Муниципальным казенным учреждением «Центр финансового, бюджетного и экономического обслуживания Пограничного муниципального округа» проведен мониторинг исполнения муниципальных заданий в подведомственных учреждениях за 2021 год, проведен анализ и обобщение информации об итогах проверки.
Оценка выполнения муниципального задания за 2021 год проведена в разрезе учреждений и по видам муниципальных услуг.
Отчеты об исполнении муниципального задания сформированы в разрезе муниципальных услуг по каждому подведомственному учреждению.
Муниципальное задание было утверждено 3 учреждениям:
- МБУ «РЦКД Пограничного МО».
- МБУ «МБ Пограничного МО»
- МБУДО «ДШИ Пограничного МО»
МБУ «Межпоселенческая библиотека Пограничного МО»
В соответствии с п. 27 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, предоставляется отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предоставлен 19 января 2022 года без нарушений установленных сроков.
В соответствии с п. 8 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год размещен на официальном сайте(www.bus.gov.ru) в сети Интернет в установленные сроки без нарушений.
Учреждению доведены 2 показателя, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 2 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги на осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек по базовому (отраслевому) перечню №910100О.99.0.ББ71АА00000.
1.Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «количество посещений» в муниципальном задании (далее – МЗ) на 2021 год является – «Доля удовлетворенных качеством обслуживания пользователей», значение показателя качества запланировано в размере 100%, фактическое исполнение показателя 100% удовлетворенных качеством обслуживания пользователей, т.к. в книге отзывов и предложений отсутствует запись о жалобах на обслуживание.
1.1. Значениями показателей объема муниципальной услуги на осуществление библиотечного обслуживания в 2021 году являются: количество посещений библиотек –47729 посещений фактическое исполнение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги за 2021 год составило: количество посещений библиотек – 47730 посещений. Отклонение от планового показателя составило +1 посещение, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя.
- Показатель, характеризующий качество муниципальной услуги «количество посещений массовых мероприятий» в МЗ на 2021 год является – «Доля удовлетворенных качеством обслуживания пользователей», значение показателя качества муниципальной услуги запланировано в размере 100%, фактическое исполнение показателя 100% удовлетворенных качеством обслуживания пользователей, т.к. в книге отзывов и предложений отсутствует запись о жалобах на обслуживание.
2.1. Значениями показателей объема муниципальной услуги на осуществление библиотечного обслуживания в 2021 году являются: количество посещений массовых мероприятий -13461 посещений, фактическое исполнение показателя, характеризующего объем муниципальной услуги за 2021 год составило: количество посещений массовых мероприятий –13464 посещений. Отклонение от планового показателя составило +3 посещения, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя.
Значение среднего размера платы (цена, тариф) составляет по отчету 154,87 рубля. По данным годового отчета (ф.0503737) размер субсидии на выполнение МЗ составляет 9476280,00, что соответствует среднему размеру платы.
МБУДО «Детская школа искусств Пограничного МО»
В соответствии с п. 27 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, предоставляется отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предоставлен 28 января 2022 года без нарушений установленных сроков.
В соответствии с п. 8 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год размещен на официальном сайте (www.bus.gov.ru) в сети Интернет 01 февраля 2022 года с нарушением установленных сроков на 2 рабочих дня и с недостоверными сведениями.
Раздел 1: учреждение реализует исполнение муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано по базовому (отраслевому) перечню № 802112О.99.0.ББ55АА48000.
Учреждению доведен 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 3 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Показателем качества муниципальной услуги по базовому перечню №802112О.99.0.ББ55АА48000 (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано) являются:
1.Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, значение показателя качества запланировано в размере 100%; исполнение составило 100 %, отклонений нет.
2.Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, значение показателя качества запланировано в размере 88%, исполнение составило 100%, отклонение составило +12%, что превышает на 2% значение допустимого отклонения, причины превышения: все принявшие участие дети заняли 1,2,3, места (данный показатель необходимо запланировать и утвердить на 2022 год в размере 90%).
3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, значение показателя качества запланировано в размере 90%; исполнение показателя составило 100%, отклонение составило +10%, что в пределах возможного допустимого отклонения.
Значениями показателей объема муниципальной услуги на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано в 2021 году являются:
1.Количество обучающихся (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: фортепиано) – 21 человек; исполнено - 24 человек, отклонение составило +3 человека, что превышает на 2 человека значение допустимого отклонения, причины превышения: увеличилось количество семилетних детей, поступивших на отделение.
Раздел 2: учреждение реализует исполнение муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты по базовому (отраслевому) перечню № 802112О.99.0.ББ55АВ16000.
Учреждению доведен 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 3 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Показателем качества муниципальной услуги по базовому перечню №802112О.99.0.ББ55АВ16000 (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты) являются:
1.Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, значение показателя качества запланировано в размере 100%; исполнение составило 100 %, отклонений нет.
2.Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, значение показателя качества запланировано в размере 40%, исполнение составило 100%, отклонение составило +60%, что превышает на 50% значение допустимого отклонения, причины превышения: все принявшие участие дети стали лауреатами (данный показатель необходимо запланировать и утвердить на 2022 год в размере 90%).
3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, значение показателя качества запланировано в размере 90%; исполнение показателя составило 100%, отклонение составило +10%, что в пределах возможного допустимого отклонения.
Значениями показателей объема муниципальной услуги на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты в 2021 году являются:
1.Количество обучающихся (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: народные инструменты) – 13 человек; исполнено - 12 человек, отклонение составило -1 человек, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя .
Раздел 3: учреждение реализует исполнение муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: живопись по базовому (отраслевому) перечню № 802112О.99.0.ББ55АД40000.
Учреждению доведен 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 3 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Показателем качества муниципальной услуги по базовому перечню №802112О.99.0.ББ55АД40000 (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: живопись) являются:
1.Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, значение показателя качества запланировано в размере 100%; исполнение составило 100 %, отклонений нет.
2.Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, значение показателя качества запланировано в размере 88%, исполнение составило 100%, отклонение составило +12%, что превышает на 2% значение допустимого отклонения, причины превышения: все принявшие участие дети стали лауреатами (данный показатель необходимо запланировать и утвердить на 2022 год в размере 90%).
3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, значение показателя качества запланировано в размере 90%; исполнение показателя составило 100%, отклонение составило +10%, что в пределах возможного допустимого отклонения.
Значениями показателей объема муниципальной услуги на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: живопись в 2021 году являются:
1.Количество обучающихся (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: живопись) – 95 человек; исполнено - 93 человека, отклонение составило -2 человека, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя.
Раздел 4: учреждение реализует исполнение муниципальной услуги: реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: хореографическое творчество по базовому (отраслевому) перечню № 802112О.99.0.ББ55АЖ08000.
Учреждению доведен 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 3 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Показателем качества муниципальной услуги по базовому перечню №802112О.99.0.ББ55АЖ08000 (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: хореографическое творчество) являются:
1.Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, значение показателя качества запланировано в размере 100%; исполнение составило 100 %, отклонений нет.
2.Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, значение показателя качества запланировано в размере 88%, исполнение составило 100%, отклонение составило +12%, что превышает на 2% значение допустимого отклонения, причины превышения: все принявшие участие дети стали победителями (данный показатель необходимо запланировать и утвердить на 2022 год в размере 90%).
3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, значение показателя качества запланировано в размере 90%; исполнение показателя составило 100%, отклонение составило +10%, что в пределах возможного допустимого отклонения.
Значениями показателей объема муниципальной услуги на реализацию дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: хореографическое творчество в 2021 году являются:
1.Количество обучающихся (реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств: хореографическое творчество) –54 человека; исполнено -59 человека, отклонение составило +5 человек, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя.
Раздел 5: учреждение реализует исполнение муниципальной услуги: реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ по базовому (отраслевому) перечню № 804200О.99.0.ББ52АЖ48000.
Учреждению доведен 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 3 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги
Показателем качества муниципальной услуги по базовому перечню №804200О.99.0.ББ52АЖ48000 (реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ) являются:
1.Доля детей, успешно осваивающих дополнительные образовательные программы в образовательном учреждении, значение показателя качества запланировано в размере 100%; исполнение составило 100 %, отклонений нет.
2.Доля детей, ставших победителями и призерами в районных, краевых, всероссийских мероприятиях, значение показателя качества запланировано в размере 88%, исполнение составило 100%, отклонение составило +12%, что превышает на 2% значение допустимого отклонения, причины превышения: все принявшие участие дети стали победителями (данный показатель необходимо запланировать и утвердить на 2022 год в размере 90%).
3.Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги, значение показателя качества запланировано в размере 90%; исполнение показателя составило 100%, отклонение составило +10%, что в пределах возможного допустимого отклонения.
Значениями показателей объема муниципальной услуги на реализацию дополнительных образовательных общеразвивающих программ в 2021 году являются:
1.Количество обучающихся (реализация дополнительных образовательных общеразвивающих программ) –22 человека; исполнено -17 человек, отклонение составило-5 человек, что снижает показатель на -3 человека от допустимого отклонения причины: высокий уровень подготовки детей, дети переведены на отделение.
В сведениях об оказываемых муниципальных услугах (п.3.2) отчета о выполнении муниципального задания, в показателе характеризующих объем муниципальной услуги проставлены значения объема муниципальной услуги, с учетом среднегодового размера стоимости единицы услуги в размере 51159,47 рублей. По данным годового отчета (ф.0503737) размер субсидии на выполнение МЗ составляет 10487691,18, что соответствует среднему размеру платы.
МБУ «Районный центр культуры и досуга Пограничного МО»
В соответствии с п. 27 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, предоставляется отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год - не позднее 30 января года, следующего за отчетным, отчет о выполнении муниципального задания за 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов предоставлен 28 января 2022 года без нарушений установленных сроков.
В соответствии с п. 8 Порядка, утвержденного постановлением администрации от 14.06.2018 № 320, отчет о выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год размещен на официальном сайте (www.bus.gov.ru) в сети Интернет 28 января 2021 года без нарушений установленных сроков.
Учреждению доведены 1 показатель, характеризующий объем оказываемой муниципальной услуги и 2 показателя, характеризующие качество оказываемой муниципальной услуги на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий по базовому (отраслевому) перечню № 900400О.99.0.ББ72АА00001.
Показателями, характеризующим качество муниципальной услуги «организация и проведение культурно массовых мероприятий» являются:
1.Доля потребителей, удовлетворенных качеством услуги от общего числа опрошенных, значение показателя качества запланировано в размере 83%, исполнение показателя составило 100% отклонение составило +17%, что превышает на +7% значение допустимого отклонения, причины превышения: в проведенном анкетировании респондентов, не удовлетворенных качеством обслуживания посетителей не выявлено.
2.Динамика количества проведенных платных мероприятий от общего числа мероприятий культурно - досуговой работы, значение показателя качества запланировано в размере 40%, исполнение составило 22%, отклонение составило -35%, так как в учреждении сотрудники не выполнили установленных плановых значений по платным мероприятиям, (причина снижения показателя носит временный характер и корректировка значения показателя в 2022 год не требуется).
Значением показателя объема муниципальной услуги «организация и проведение культурно-массовых мероприятий» в 2021 году является:
- Количество мероприятий – 290 исполнение составило 292 мероприятий, отклонение составило +2 мероприятие, что не превышает предельно допустимого значения отклонения от планового показателя.
В сведениях об оказываемых муниципальных услугах (п.3.2) отчета о выполнении муниципального задания, в показателе характеризующего объем муниципальной услуги проставлены значения объема муниципальной услуги, с учетом среднегодового размера стоимости единицы услуги в размере 24777,06 рублей. По данным годового отчета (ф.0503737) размер субсидии на выполнение МЗ составляет 7234904,21, что соответствует среднему размеру платы.
Директор МКУ «Центр ФБЭО Пограничного МО» Е.А. Ционова