| Наименование показателя |
Раздел |
Подраздел |
Первоначальный бюджет 2019 года |
Уточненный бюджет 2019 года |
Кассовое исполнение за 2019 год |
Процент исполнения к уточненному бюджету |
Процент исполнения к первоначальному бюджету |
Примечание |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
01 |
00 |
57 862 500,00 |
62 173 870,96 |
60 817 410,00 |
97,82 |
105,11 |
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
1 898 000,00 |
1 964 000,00 |
1 963 055,49 |
99,95 |
103,43 |
|
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
3 066 000,00 |
3 055 116,07 |
3 030 160,42 |
99,18 |
98,83 |
|
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
12 623 460,00 |
11 911 760,00 |
11 911 604,93 |
100,00 |
94,36 |
Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии по оплате труда |
| Судебная система |
01 |
05 |
16 960,00 |
22 655,00 |
22 655,00 |
100,00 |
133,58 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
4 514 000,00 |
4 400 000,00 |
4 399 999,34 |
100,00 |
97,47 |
|
| Резервный фонд |
01 |
11 |
100 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Неисполнение первоначального бюджета за счет перераспределения ассигнований на финансовый резерв, в связи с возникновением ЧС в августе 2019 |
| Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
35 644 080,00 |
40 820 339,89 |
39 489 934,82 |
96,74 |
110,79 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
02 |
00 |
468 200,00 |
555 324,00 |
555 324,00 |
100,00 |
118,61 |
|
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
468 200,00 |
555 324,00 |
555 324,00 |
100,00 |
118,61 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
04 |
00 |
3 626 490,00 |
27 713 942,44 |
23 672 692,68 |
85,42 |
652,77 |
|
| Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
374 490,00 |
374 489,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Неисполнение первоначального бюджета в виду несостоявшихся закупочных процедур |
| Водное хозяйство |
04 |
06 |
0,00 |
12 773 200,94 |
11 527 734,94 |
90,25 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Транспорт |
04 |
08 |
200 000,00 |
1 444 923,00 |
1 441 666,00 |
99,77 |
720,83 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
3 022 000,00 |
10 612 559,50 |
8 969 453,19 |
84,52 |
296,81 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
30 000,00 |
2 508 770,00 |
1 733 838,55 |
69,11 |
5 779,46 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
05 |
00 |
11 781 470,00 |
18 657 498,05 |
14 887 015,19 |
79,79 |
126,36 |
|
| Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
60 000,00 |
310 900,00 |
310 819,34 |
99,97 |
518,03 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
10 449 000,00 |
17 559 122,82 |
13 825 020,62 |
78,73 |
132,31 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Благоустройство |
05 |
03 |
1 270 000,00 |
785 000,00 |
748 700,00 |
95,38 |
58,95 |
Неисполнение первоначального бюджета за счет экономии при проведении закупочных процедур |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
2 470,00 |
2 475,23 |
2 475,23 |
100,00 |
100,21 |
|
| ОБРАЗОВАНИЕ |
07 |
00 |
292 115 950,00 |
363 632 199,37 |
352 916 340,87 |
97,05 |
120,81 |
|
| Дошкольное образование |
07 |
01 |
75 012 130,00 |
94 191 863,85 |
88 166 123,31 |
93,60 |
117,54 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Общее образование |
07 |
02 |
181 134 260,00 |
227 713 488,12 |
223 025 639,75 |
97,94 |
123,13 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
20 577 260,00 |
24 435 267,00 |
24 434 978,60 |
100,00 |
118,75 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
0,00 |
176 244,00 |
176 244,00 |
100,00 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| Молодежная политика |
07 |
07 |
2 490 000,00 |
4 193 650,29 |
4 193 621,97 |
100,00 |
168,42 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
12 902 300,00 |
12 921 686,11 |
12 919 733,24 |
99,98 |
100,14 |
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
08 |
00 |
24 179 100,00 |
27 047 901,54 |
26 846 988,35 |
99,26 |
111,03 |
|
| Культура |
08 |
01 |
16 405 600,00 |
18 983 789,01 |
18 784 098,03 |
98,95 |
114,50 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
7 773 500,00 |
8 064 112,53 |
8 062 890,32 |
99,98 |
103,72 |
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
10 |
00 |
7 038 000,00 |
36 893 043,80 |
27 727 786,81 |
75,16 |
393,97 |
|
| Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
1 814 000,00 |
1 726 200,00 |
1 726 174,08 |
100,00 |
95,16 |
|
| Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
|
4 303 705,00 |
2 987 675,46 |
69,42 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
5 224 000,00 |
30 789 373,80 |
22 940 172,27 |
74,51 |
439,13 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
|
73 765,00 |
73 765,00 |
100,00 |
0,00 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
11 |
00 |
200 000,00 |
19 778 395,24 |
7 671 813,35 |
38,79 |
3 835,91 |
|
| Массовый спорт |
11 |
02 |
200 000,00 |
19 778 395,24 |
7 671 813,35 |
38,79 |
3 835,91 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года и безвозмездных поступлений из краевого бюджета |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
12 |
00 |
2 873 000,00 |
3 488 000,00 |
3 488 000,00 |
100,00 |
121,41 |
|
| Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
2 873 000,00 |
3 488 000,00 |
3 488 000,00 |
100,00 |
121,41 |
Превышение фактических расходов к первоначальному бюджету за счет распределения остатка средств бюджета на начало года |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
14 |
00 |
13 719 000,00 |
14 126 940,00 |
14 126 940,00 |
100,00 |
102,97 |
|
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
13 719 000,00 |
13 719 000,00 |
13 719 000,00 |
100,00 |
100,00 |
|
| Иные дотации |
14 |
02 |
0,00 |
407 940,00 |
407 940,00 |
100,00 |
0,00 |
|
| Всего расходов: |
|
|
413 863 710,00 |
574 067 115,40 |
532 710 311,25 |
92,80 |
128,72 |
|
Сведения о расходах районного бюджета по разделам и подразделам классификации ра